2023年行政后勤工作管理制度[5篇.docx

行政后勤工作管理制度[5篇] 三、请示报告制度 凡有以下情况，必须及时向院领导或有关部门请示报告： 1.严重工伤、重大交通事故、大批中毒、甲类传染病及必须发动全院力量抢救的病员时； 2.凡有重大手术、重要脏器切除、截肢、首次开展的新手术、新疗法、新技术和自制药品首次临床应用时； 3.紧急手术而病员的单位领导和家属不在时； 4.发生医疗事故或严重过失，损坏或丧失贵重器材和贵重药品，发现成批药品变质时； 5.收治涉及法律和政治问题以及有自杀迹象的病员时； 6.购置贵重医疗器械及重大经济开支报批时； 7.增补、修改医院规章制度、技术操作常规时； 8.工作人员因公出差、院外会诊、参加会诊、接受院外任务时； 9.参加院外进修学习，接受来院进修人员等。 2023.国内、外学者来院访问、交流、开展临床诊疗活动。 三、药剂科工作制度 1.药剂科是在院长直接领导下工作，既具有很强的专业技术性，又有执行药政法规和药品管理的职能性。 2.必须严格执行中华人民共和国药品管理法、医疗机构药事管理暂行规定及处方管理方法等相关的法律法规。 3.具体负责药品采购、保管、分发、调剂、制剂、质量监测，以及临床用药管理和药学效劳等有关药事管理工作。 4.应根据相关的标准要求制订出科学的、完善的、可行的工作制度、操作规程和岗位责任制，并认真落实和执行。 5.应经常以各种不同的形式组织本部门的各级各类药学技术人员，学习和掌握专业技术知识与技能，提高全体人员的技术和效劳水平。 6.结合本院的功能、任务和本部门的实际情况，制定出切合实际的部门开展规划和效劳工作方案，并予以实施。 7.必须牢固树立以病人为中心，面向临床的效劳意识。积极倡导和鼓励药师参与临床药物治疗工作，开展临床药学效劳。 8.建立临床药师制度，三级以上医疗机构的药学部门，应建立专科或全科临床药师制度；有条件的二级医疗机构的药学部门，可开展专科的临床药师工作。 九、药库工作制度 1.医疗机构药库是药品供应的中心，主要负责药品的采购、保管和供应；和化学试剂、消毒用品的采购、供应工作。 2.在药品（库）工作的人员，必须严格遵守有关的法律法规和各项规章制度，严禁收受药品回扣或其它变相回扣。 3.根据相关规定和要求，依据库存和临床用药情况，制定药品采购方案，经科主任审批后，向规定的药品经营企业采购药品。 4.特殊药品（包括。麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品等）的采购应严格按照有关规定，凭专用印鉴卡（证）和申购单，到指定的经营单位采购。 5.特殊药品的保管、使用应严格按照相关规定认真执行。在药品保管上实行“五专〞即：专人、专柜（库）、专账、专册、专用处方。 6.应经常保持药品库内，干净整洁，定期通风，做到“五防〞即：防潮、防虫、防火、防盗、防霉变；常温库、低温库、冷藏库每日记录温度、湿度，发现异常及时处理。。 7.药品应分类码放，垛位与地面的距离应不小于2023厘米；与墙壁的距离应不小于2023厘米，并有明确的标识。 8.药品入库时，应严格按照有关规定认真进行验收核对。检查包装是否完整；有无药品批准文号、生产批号及有效期；有无生产合格证和产品（批）质量检验报告。产品批质量检验报告应统 一、分类保管，以 备查。严禁不合格药品、假药劣药进入内。 9.药品库房应建立完整的药品明细账目（包括。手工账目和计算机账目），并做到账账相符，账物相符。应定期盘点库存，并将盘库情况和结果详细记录。 2023.管账与管物、采购与库房保管等工作应该分别由专人担任。 11.各种账册、入出库单据、领药单据等应分类妥善保管，保存三年以备 查，超过保存期的账册、单据，经报主管院长同意后，统一销毁并应有记录。 12.药品库应严格禁止非库房工作人员入内；严禁在库房内吸烟；严禁在库房做与工作无关的事。 13.应单独设置化学危险品库房，用于存放化学试剂、易燃易爆品和医疗用消毒剂。库房内外应配备齐全的消防灭火和防爆器材，应有良好的通风设施。 14.药品库房应划有专门的药品待检区和不合格品区，分别存放质量可疑药品和不合格待退药品。 一、财务部门工作制度 １.按照会计法、医院财务制度和医院会计制度，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务部门相应的岗位责任制。 ２.正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作那么，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。 ３.合理组织收入，严格控制支出。但凡该收的要抓紧收回。对各项开支实行预算管理。对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。 ４.根据事业方案，正确及时编制年度的财务预算，办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。５.加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好本钱核算的管理工作。 ６.凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。 ７.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。８.财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。 ９.每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有过失，由经手人详细登记，每月集中讨 论，找出原因后报领导指示处理。 2023.原始凭证、账本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。 11.按照国家统一的招标投标目录进行采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。 12.奖金分配的原那么、标准、程序公开透明，表达按劳分配、效率优先、兼顾公平；坚持奖金分配不得与药品收入挂钩的原那么。 13.加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的平安与完整。 三、医疗收费制度 １.收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗工程的收费标准，简化手续，减少排队。 ２.交付现金要唱收、唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。对医疗保险、公费医疗、记账合同，要严格执行国家的有关规定。 ３.病员出院，住院处根据病房的出院通知单结算、收费或记账。４.病员住院期间，住院处应定期进行结算。自费者，要随时与家属联系清交，以免造成呆帐。对欠账者，应抓紧催收。 ５.收费处要建立交接班制度。交班时现金必须当面点清，最后汇总，清点钱、帐相符合交会计、出纳处理。如有不符，需立即查找原因，及时解决。 ６.收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放备用金。 四、财产物资管理制度 １.凡医院所需的各种财产物资（除药品和图书外），均由物资部门统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。 ２.物资部门负责管理的财产、物资，应建立健全账目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对账目。要求帐物相符，保证物资平安，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。３.各科室所需物资，按月、季、年编制方案送物资采购部门，经院领导审批后列入采购方案进行购置，按方案供应，由配送中心实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。 ４.各种物品、被服的报废，要办理报废手续。物资部门对报废物资要妥善管理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由物资部门审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。报损、报废复价残值应上缴医院财务部门。５.各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。 六、固定资产管理制度 1.凡产权属于本单位的一切建筑物及各种附属设施、各种医疗仪器和专业设备、办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等均属于固定 资产的范围，均应按规定计价原那么计价，列入固定资产范围管理。 2.医院固定资产实行统一领导、分级核算的管理原那么，单位设置固定资产管理部门，负责方案、采购、验收、编号、调配、维修、清查盘点、报废、明细账核算、资料档案管理以及办理调拨、变价、报损、报废等工作。 3.购置大型设备要对设备的价格、性能、适用范围、预测的社会效益和经济效益等进行可行性论证。 4.固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡报损、报废的，单位应组织有关人员检查鉴定，按审批权限批准前方可销账，报废和转让的审批权限按国有资产管理有关规定办理。 5.医院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，由管理部门、使用科室、财务部门统一组织并实施。发现余缺应及时记录，查明原因，按规定程序办理报批手续。 七、门诊收费处工作制度 １.收款员必须奉公守法，遵守财经纪律，不利用职权谋取私利，文明效劳，礼貌待患，不和患者吵架。工作尽职尽责，熟练掌握各项检查、治疗的收费标准，准确划价，如发现少收、漏收按丢款处理。２.审核人员应加强对各种收据、收入日报等的审核，防止错收。３.退费手续要完备。退费患者必须持医院开的收据和交款单，并有医生在后面签字、盖章，经审核盖章前方可退费。对局部退费所剩金额，必须另行补开收据，并在原收据后面注明补开收据的号码。４.每天要对所收款项进行日清日结，除必要的备用金外所收现金必须当日存入银行。 ５.妥善保管好各种单据、现金和印章。 ６.必须有专人负责每天审核收费员的收费单据、收入日报表和患者退费手续。 八、住院处收费工作制度 1.收费员必须按照规章制度对住院患者的费用进行核算和结算。在对住院患者费用进行记账、算账、报账。做到手续完备、内容真实、收费准确。 2.为了加强住院收费管理工作，防止漏费、欠费、组织合理收入、提高经济效益，收费员每天将患者所发生的费用（药费、检查费等）记入患者账户，有漏费情况要及时查找原因，并和病房取得联系，堵塞漏 洞。对长期住院病人应定期结账，费用大的患者要随时结账，并填发催费通知单，通知病房和家属催要欠费。 3.对所管理的病房，住院处有权要求医师或护士对原始凭证的填制和所有医疗费用的书写要严肃认真、字迹清楚、价格合理，并标明工程，经办医师签字或盖章。 4.退费手续要完备。退费患者必须持医院开的收据和交款单，并有医生在后面签字、盖章，经审核盖章前方可退费。对局部退费所剩金额，必须另行补开收据，并在原收据后面注明补开收据的号码。 5.每天要对所收款项进行日清日结，除必要的备用金外所收现金必须当日存入银行。 6.妥善保管好各种单据、现金和印章。 7.必须有专人负责每天审核收费员的收费单据、收入日报表和患者退费手续。加强对收费系统平安性和稳定性的管理。十 一、仪器设备、耗材采购制度