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2023年部门决算公开吉林工商业联合会 XX县区工商业联合会2023年度部门决算 目录 第一局部XX县区工商业联合会概况 一、部门主要职责 二、部门根本情况 第二局部2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款根本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三局部2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款根本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四局部名词解释 第一局部XX县区工商业联合会概况 一、部门主要职能 （一） 1、参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。 2、宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政冶工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育〞，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍。 3、对会员开展“爱国、敬业、守法〞教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质。 4、代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。 5、积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等效劳，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象。 6、引导会员积极投身荣耀事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业。 7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、帮助会员开拓国内国际市场。 8、增进与台港澳和国外工商社团等工商经济界人士的联系，为当地经济建设引进资金、人才、技术。 9、办好会办企业、事业。 2023、承办区委、区政府交办的其他事项。 （二）、（1）.参政议政工作（非公经济代表人士推荐；分析调研我区非公经济开展）（2）.原工商业者慰问和情况调研工作 （3）.百强民营企业推选（上规模民营企业调研排序）工作 （4）.优化开展环境监测点建设工作（5）企业家、非公经济人士培训工作 （6）.赣发【2023】 14号文件政策贯彻落实第三方评估工作 （7）.非公有制经济思想政治工作。开展“十大杰出民营企业家〞、“十大慈善人物〞、“十大杰出女企业家〞等评选表彰活动，宣传、引导教育、鼓励非公经济人士创业创新，为社会经济开展做奉献。 （8）.工商联自身建设工作（“五好〞目标： 1、领导班子好。 2、会员开展好。 3、商会建设好。 4、作用发挥好。 5、工作保障好。【包含：工作条件上，到达“一个设立、五个有〞，即：设立了党组，有满足工作需要的人员编制、有保证工作正常运转的工作经费、有独立的办公场所、有必要的办公设备、有丰富的活动内容。工商联办公经费及考察调研、教育培训等专项经费列入同级财政预算。】 ） 二、XX县区工商业联合会根本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个， 本部门2023年年末编制人数5人，其中行政编制5人，事业编制0人；年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员1人，退休人员0人；年末学生人数0人。 第二局部2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款根本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表（备注：具体表格详见附表） 第三局部2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2023年度收入总计146.44万元，其中年初结转和结余41.15万元，较2023年增加11.28万元，增长8.34%；本年收入合计146.44万元，较2023年增加11.28万元，增长8.34%，主要原因是：增加1人。 本年收入的具体构成为。财政拨款收入20235.29万元，占20230%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 二、支出决算情况说明 本部门2023年度支出总计85.84万元，其中本年支出合计85.84万元，较2023年减少8.17万元，下降8.69%，主要原因是：移交退休人员；年末结转和结余60.60万元，较2023年增加19.45万元，增长47.26%，主要原因是商会会费及非税收入增加。 本年支出的具体构成为。根本支出85.84万元，占20230%；工程支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数为84.2023万元，决算数为85.84万元，完成年初预算的20232%。其中： （一）一般公共效劳支出年初预算数为84.2023万元，决算数为85.84万元，完成年初预算的20232%，主要原因是：增加1人。 （二）公共平安支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。 四、一般公共预算财政拨款根本支出决算情况说明本部门2023年度一般公共预算财政拨款根本支出85.84万元，其中： （一）工资福利支出41.43万元，较2023年增加15.2万元，增长57.94%，主要原因是：调入1人。 （二）商品和效劳支出17.86万元，较2023年减少8.91万元，下降33.28%，主要原因是：减少会议费及日常开支。 （三）对个人和家庭补助支出25.81万元，较2023年减少15.20万元，减少37.06%，主要原因是：移交退休人员。 （四）其他资本性支出0.74万元，较2023年增减少0.31万元，下降29.52%，主要原因是：减少办公用品采购。 五、一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算情况说明本部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出年初预算数为0.70万元，决算数为0.70万元，完成预算的20230%，决算数较2023年增加0万元，增长0%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2023年增加0万元，增长0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为0.7万元，决算数为0.70万元，完成预算的20230%，决算数较2023年增加0万元，增长0%。 （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2023年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明本部门2023年度机关运行经费支出17.86万元，较2023年减少8.91万元，下降33.28%，主要原因是：厉行节约，减少日常办公用品开支。 七、政府采购支出情况说明 本部门2023年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购效劳支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的20230%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 自评工程0个，共涉及资金0万元，本部门无工程资金。 （二）部门决算中工程绩效自评结果。本部门无工程支出。 第四局部名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为根本说明，可在此根底上结合部门实际情况适当细化。“三公〞经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 一、财政拨款收入。指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入。指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 四、经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款。指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入。指单位取得的除上述“财政拨款收入〞、“事业收入〞、“经营收入〞、“附属单位缴款〞等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额。指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的根本支出结转、工程支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配。指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的根本建设竣工工程结余资金。 十、年末结转和结余资金。指单位结转下年的根本支出结转、工程支出结转和结余和经营结余。 十一、根本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十 二、工程支出。指在根本支出之外为完成特定的行政任务或事业开展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出。指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出。指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公〞经费。指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费。指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和效劳的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费〞暂指一般公共预算安排的根本支出中的“商品和效劳支出〞经费。 第10页 共10页