医院各科室廉政风险点排查表.xls

医医院院各各科科室室廉廉政政风风险险点点排排查查表表科室 廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人人事科干部管理在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。干部考察、提拔不透明加强组织人事干部思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁想象发生。B人事科全体工作人员职称管理推荐先进、职称晋升人员时，出现不公平的现象。职称晋升推荐不按规定执行根据平时考核情况，进行民主测评推荐，及时报院党委讨论研究决定。B人事科全体工作人员财务科财务管理1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、严格按照会计法和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理，A财务科有关工作人员2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。道德素质、业务素质低。4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。药剂科药品采购管理1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。不执行药品管理法、相关人员素质低。严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平。严格执行药品管理法和实施办法，加强环节管理。A药剂科长和药品采购人员2、在药品采购中，违反药品管理法及其实施办法的规定，造成损失。3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为药品管理1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。不按法律法规办事、责任心不强。严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准。实耗实销，按月盘点，逐月统计，帐物相符。树立全心全意为病员服务的思想，B药剂科长、保管员、质检员、药房工作人员2、不执行自制药品检验制度，造成经济和其它损失。3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。4、药品管理紊乱，造成经济损失。5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失。物业中心行政采购管理1、利用工作之便假工济私，谋取私利。不按监管程序进行管理，相关人员素质低。规范程序化管理，提高人员素质。A物业中心主任及相关工作人员。2、利用公物送人情、拉关系。设备采购管理1、利用工作之便，收受贿赂。制度执行不严，相关人员素质低，越权采购人员动机不纯严格执行反商业贿赂的法律法规，加强人员素质教育。A物业中心主任及相关人员，设备、器械、耗材使用相关科室人员。2、不按制度、程序进行设备、器械、耗材等统一采购采购，从中获取好处。3、不采取阳光招标采购，出现违纪行为。物资财产管理1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。监管不严、相关人员素质低。加强物资财产环节管理，提高相关人员素质。B物业中心相关人员2、不按物资财产报废管理制度进行管理，造成财产损失办公室印章管理为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。原则性不强。按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。B公章管理人员公务接待为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣素质低，监督不力加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。B办公室主任及工作人员医教科业务活动在鉴定、外出会诊、体检、人员接收、调配、培训等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。原则性不强加强学习教育，提高素质。C医教科全体工作人员护理部业务活动在人员接收、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。原则性不强加强学习教育，提高素质。C护理部全体工作人员信息科公务活动在信息查询、信息系统管理等公务活动中，利用职务之变，收受好处。原则性不强。加强思想道德法制教育和内部监督力度。C信息科全体工作人员院感科业务活动在疫苗、等购销活动中，利用职务之便，收受好处。原则性不强。加强思想道德法制教育和内部监督力度。C院感科全体工作人员收费中心收费管理1、积压、私借、挪用收费款。管理不严，原则性不强。加强监督管理，提高人员素质。B收费中心全体人员2、因人情私改记帐单，从中收取好处。医保办结算管理因人情在医保、新农合医疗报销中多报多领，从中谋取好处管理不严，原则性不强。加强监督管理，提高人员素质。C医保办全体工作人员干部保健科业务活动因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。管理不严，原则性不强。加强监督管理，提高人员素质。C科室全体工作人员各门诊、临床科室业务活动1、在医疗活动中，收取病人钱物。素质低，法律观念淡漠加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。B全体医务人员2、收取药品、器械商回扣。各医技科室业务活动在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取回扣素质低，法律观念淡漠加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。B全体医技人员