2023年财政局预算上半年工作总结.docx

2023年财政局预算上半年工作总结 上半年，全县财政工作在县委的正确领导和在县人大及政协的监督指导下,认真贯彻落实党的“x〞精神，紧紧围绕县十届人大一次会议确定的各项财政工作目标任务，以经济建设为中心，乐观培植财源，增加财政收入；稳步推动财政各项财政改革，加大财政支出结构调整力度，逐步建立公共财政体制框架；财政收入实现了时间过半，收入过半；财政支出在保工资、保运转的同时保证了全县重点支出项目的资金需要，提高资金使用效率，财政收支保持了稳定增长的良好态势。 一、上半年财政收支执行状况 〔一〕收入完成状况。上半年，全县财政总收入完成4929.53万元，完成年初县人代会通过数9116万元的54.08％，比上年同期增1036.53万元，增长26.63％,其中：一般预算收入完成2933.2023万元，完成年初县人代会通过数5242万元的55.95％，比上年同期增691.2023万元，增长30.82％。上划中心两税完成2023.44万元，完成年初人代会通过数3874万元的51.53％，比上年同期增345.44万元，增长20.92％。 按新口径计算，全县总收入完成5971.54万元，完成市级人代会通过数10430万元的57.25％，完成市委、市政府确定的奋斗目标数10880万元的54.89％。 分部门完成状况：1.按老口径计算，国税部门完成2693.72万元，完成年初县人代会通过数5110万元的52.71％，比上年同期增507.72万元，增长23.23％；地税部门完成1564.64万元,完成年初县人代会通过数2800万元的55.88％，比上年同期增389.64万元，增长33.16％；财政部门完成671.17万元，完成年初县人代会通过数1206万元的55.65％,比上年同期增139.17万元，增长26.16％。2.按新口径计算，国税部门完成3013.76万元，完成市级人代会通过数5600万元的53.82％，完成市委、政府确定目标数5750万元的52.41％;地税局完成2286.61万元，完成市级人代会通过数4030万元的56.74％,完成市委、政府确定目标数4120万元的55.5％；财政局完成671.17万元,完成市级人代会通过数800万元的83.9％，完成市委、政府确定目标数1010万元的66.45％。 〔二〕支出完成状况。上半年，全县一般预算支出完成16407万元,占年初县人代会通过数32586万元(年初支出任务28534万元,上级追加指标4052万元)的50.3％,比上年同期增4741万元,增长40.6％。 二、财政收支运行的特点 〔一〕财政收入实现稳步增长，收入完成进度良好，实现了时间过半，收入过半。全县财政收入完成比例超年初县人代会通过任务时间进度4.08个百分点，超市人代会通过任务时间进度7个百分点，超市委、政府确定的奋斗目标时间进度5个百分点，财政收入总量全市排名第6位，增长比率全市排名第3位。财政收入的稳步增长主要是以下几个主体税种较上年同期有大幅增长，即增值税较上年同期增101万元，增长19％；营业税较上年同期增448万元，增长77％；非税收入较上年同期增171万元,增长28％。财政收入的稳步增长为全县经济社会的进展供给了确定的财力保障。 〔二〕财政支出较上年同期有大幅增长，真正实现“七项确保〞。财政支出充分体现了保工资、保运转、保稳定、保重点的支出运行特征，更加突出对“三农〞、改善民生、根底设施建设的投入力度，农林水事务及教育支出也实现大幅增长。全县财政总支达16407万元，支出总量全市排名第4位，支出增长比率全市排名第1位。 一是确保了个人刚性支出。为确保干部职工既得利益兑现，提高干部职工工作乐观性，在支出上首先保证了个人刚性支出按时足额发放。上半年，全县个人“刚性〞支出共计完成9156万元，占全县总支出的56％，较上年同期增1440万元，增长18.6％；二是确保了公用经费支出。充分体现公正原那么，依据年初各单位公用经费预算，适时予以拨付，上半年公用经费支出1049万元,占全县总支出的6％，完成年初预算的69％；三是确保了上级专款兑现。为确保我县各项目的顺当实施，依据各工程项目进度适时拨付上级专款，上半年兑现上级专项资金3081万元，占上级下达指标4052万元的76％。四是确保了各项惠农政策落实。全面落实对种粮农夫的良种补贴、石油价格财政补贴等惠农政策。推行农夫补贴“一折通〞制度，建立完善了农夫补贴信息系统，落实各项惠农政策资金3142.19万元。其中：兑付了71126户种粮农夫良种补贴资金466.05万元；兑付71126农户综合直补2618.8万元；兑付石油价格财政补贴资金57.34万元，确保了涉农补贴资金按时足额兑付到农夫手中。五是确保了社会保障政策落实。完成社会保障和就业支出2588万元，较上年同期增长16％；完成医疗卫生支出664万元，较上年同期增长12％。配入根本医疗保险、大病补充保险、住院费累计215万元；住房公积金281万元；经济使用住房补助支出30万元。六是确保了重点建设项目资金需要。兑现县级支配专项资金3121万元，其中：大雪山水库建设配套资金100万元，市政建设资金555万元，嗓沼里节40万元，芒果节320万元，其他1541万元；七是确保了各项社会事业进展资金投入。完成教育支出5101万元，较上年同期增8％，兑现农村义务教育“两免一补〞资金1908万元。完成农林水事务支出2226万元，较上年同期增长21％。 三、财政各项工作稳步推动 一是稳步推动部门预算和国库管理制度改革。在扩大部门预算单位的同时，实施了国库集中收付制度改革试点；二是稳步推动“乡财乡用县监管〞改革。建立健全了县对乡〔镇〕转移支付和乡〔镇〕财政预决算、开支审批、监督管理制度；三是稳步推动标准公务员津补贴改革。符合政策兑现的已全面兑现，单位自筹局部兑现方案现已上报政府。四是农村综合改革稳步推动。全面实施了国有林场改革，林区道路建设已全面完工；一事一议奖补政策前期工作已全面实施。五是农业综合开发工作稳步推动。2023年至2023年农业综合开发工作已顺当通过省级验收，并对各工程项目实施状况及财务状况赐予高度评价。六是政府选购、非税收入征管、财政监督等各项改革及管理工作得到稳步推动。完成政府选购549批次，涉及金额1086万元，其中：集中选购549万元，分散选购437万元，进一步标准了非税收入管理，增加了财政宏观调控力量。加大财政监督力度，严峻 财经纪律，完善相关专项资金管理方法，把财政资金的日常检查、财务审核、重点检查有机结合，确保财政资金的平安、标准，有效提高了资金使用效益，进一步标准财经秩序，为全县经济进展制造一个良好的气氛。 四、财政运行中存在的困难及问题 从上半年财政运行状况看，我县财政收支实现稳步增长，财政各项管理及改革工作稳步推动，财政总体运行状况良好。但我们也糊涂地生疏到，财政运行中照旧面临很多严峻形势。 〔一〕财政吃饭与建设的冲突照旧格外突出。由于我县财源结构单一，全县收入基数小，财力弱、负债多、包袱重、压力大，突动身映在入不敷出。很多应当投入的投入不了，很多该办的事没钱办，财政支出需求刚性增加，需要财政支出保障的支出不断增加，财政公共效劳压力增大，保运转与建设的冲突格外突出。 〔二〕削减因素增多，刚性支出增大，财政运行格外困难。主要表现在：一是糖业税收上虽产量较上年增1.5万吨，但由于白糖价格下跌，计税价格同比下降335元/吨,估量较上年削减550万元。二是受矿业市场价格下跌及云南永昌铅锌x有色金属有限责任公司停产，估量减收90万元。三是受政策因素影响减收因素增多，实行有机肥“征前减免〞税收优待政策估量削减215万元；受新的企业所得税及个人所得税降低税率及标准影响，估量减收120万元。在削减因素较多的同时，增支因素增多。在个人刚性支出上，由于新增人员、正常晋升调资及标准公务员津贴补贴较上年月增支达268万元。 〔三〕资金调度格外困难。由于我县财力有限，加之，为进一步增加财政预算的透亮     度，年初将一般性转移支出资金打入预算7278万元，但由于上级下达此项资金都到年底，加之地方税源受季节性影响等因素，导致财政运行中资金调度格外困难。 〔四〕专款兑现难，支出进度有所缓慢。由于地方可用财力有限，财政自给力量弱，加之一些重点工程项目建设资金需要保障，热点、难点问题需要解决，一般性转移支付资金未能按时下达，导致资金调度格外困难，一些年初预算专款难已兑现，支出进度有所缓慢。 五、下半年工作措施 〔一〕强化收入征管，确保收入任务圆满完成。依据1至6月已完成财政收入看，下半年按完成市级人代会任务数计算，我县应组织财政收入4458.46万元；按市委、市政府确定的奋斗目标任务数计算，我县应组织财政收入4908.46万元。 为全面完成这一收入任务，我们也对税源进行了全面调查，结合税源状况，在下步工作中我们将依据国税、财政部门应收尽收，地税部门力争超收的目标，加强部门协作，加大收入征管力度，力争财政收入突破1亿元大关。 〔二〕优化支出结构，加快支出进度。一方面要科学调度、统筹支配财政资金，树立过“紧日子〞思想，严格把握一般性公用经费支出规模和进度；另一方面要进一步加快支出进度，努力调度资金，在确保个人刚性支及运转经费的同时确保上级专款和县级专款的兑付，加大对项目建设和关系全县进展的民生事业支持力度，确保各项事业进展经费的需要，力争财政支支出突破5亿大关。 〔三〕坚持改革创新，标准财政管理。一是要全面推动国库集中支付制度改革试点工作。二是要连续完善“乡财乡用县监管〞改革。三是要乐观推动政府选购管理制度改革。四要是稳步推动农村综合改革。五是要认真落实好公务员津贴补贴改革工作。六是努力做农业综合开发项目申报工作。七是要坚持依法理财，维护财经秩序。 主任、各位副主任、各位委员，今年上半年财政预算执行的总体状况虽然良好，但下半年预算执行的难度也不小，工作任务格外繁重。但我们信任，在县委的领导下，在县人大及和县政协依法监督及各级各部门的大力支持下,通过财税干部开拓创新，扎实工作。x县年初确定的各项财税工作会上一个新台阶。 8