2023年全市开展稽核行动方案.doc

全市开展稽核行动方案 XX县区医保中心 关于医疗、生育保险基金稽核 情况的汇报 市医保处： 为进一步提高医疗、生育保险管理水平，确保基金应收尽收，收支平衡，强化基金的支撑力，保障基金的平安性，更好的效劳广阔参保患者，依据XX省医疗保险管理中心关于开展全省医疗、工伤、生育保险全面稽核行动的通知（陕医保中心函【2023】 38号）要求，结合我县实际情况，现将自查、稽核情况汇报如下： 一、稽核专项行动的组织实施 县医疗保险中心成立医疗保险基金收支稽核专项行动领导小组，统一部署并负责组织实施。组长由张建明、王娟担任，副组长仵烈鸿，组员由程亚兰、付万强、马薇宁等有关人员组成。主要任务：一是负责中心的自查工作；二是对经办机构开展抽查；三是汇总上报全县稽核专项行动的情况。 二、检查方式：采取听汇报、查看资料 三、对参保单位和参保人员情况的稽核根据各单位申报情况，重点稽核以下内容： 1、对参保缴费情况。主要核查缴费单位和缴费个人申报的医疗保险缴费人数、缴费基数是否符合国家规定；缴费单位和缴费个人是否按时足额缴纳各项保险费；欠缴保险费单位和个人的补缴情况； 2、对参保对象享受医疗待遇。①核查参保单位是否将不属于职工医疗保险的人员列入医保范围；是否有虚报、重报医疗费用和伪造虚假证明，造成医疗保险基金损失的现象；是否有因未及时办理变更参保人员保险关系影响职工保险待遇的行为。②核查参保人员是否有以下骗保的行为：冒用他人医保证件就医的；利用医保政策大量购药并转手倒卖非法牟利的；与定点医疗机构或药店人员串通，以药易药或以药易物的；短期内大量重复购药、造成医保基金损失的；将本人医保证件借给他人使用的；③其他违反各项保险有关规定，造成基金损失的行为。 （二）对“两定机构〞各项保险效劳情况的稽核 结合每年对“两定机构〞的考核，重点对以下情况进行核查： 1、“两定机构〞执行保险政策及履行效劳协议情况。重点检查其是否按规定建立与各项保险政策相适应的内部管理制度，配备专（兼）职管理人员；是否按定点效劳协议的相关规定为参保对象提供医疗效劳； 2、对“两定机构〞的根本效劳过程进行稽核。 重点核查其是否存在以下违反有关规定、骗取保险基金支出的违规行为：①未查验就医凭证，发生冒名就医、配药的；②以自费药、生活用品等假冒医保药品结算的，将非基金结付范围的费用列入统筹基金结付的；③自立工程收费、无依据收费、重复收费、分解收费、超标准收费；④分解处方或超量配药、不合理用药、不合理检查、不合理住院等不标准医疗行为造成基金浪费的；⑤伪造门诊或住院相关信息，分解、冒名住院的； 3、检查“两定机构〞的效劳设施、结算资料管理和使用情况。 重点核查其是否符合各项保险有关规定的要求，专用收据有无专人管理，收据领用有无登记备案，存根联是否联号保存，有无向非“两定机构〞出让专用设备和收据等情况；是否对各项保险医疗、药品等费用单独建账管理； 4、是否存在伪造医疗文书等其他套取医保基金的行为。 （三）对经办机构 根据上级部门下达的目标任务，结合日常工作，重点检查： 1、是否建立完善的业务流程和内部监督、控制制度； 2、是否建立各项费用审核、结算岗位间的相互制约机制； 3、各项保险结算审核系统是否建立和完善； 4、档案管理是否标准。 四、检查的时间安排 （一）自查阶段（6月6日前） 各县（区）医疗保险中心于6月6日前完成对医疗、生育保险基金全面稽核行动，认真填写“全省（行业）医疗生育保险经办机构全面稽核对象简况〞（见附表1）和“2023年医疗、生育保险全面稽核行动情况记录表〞中的各项内容（见附表2），全面、真实地反映情况和问题，如发现不符合要求的，要制定整改措施，并于6月10日前将检查方案和自查汇总报告及附表报市医保处稽核科。 （二）抽查阶段（6月30日前） 市医保处将采取听取汇报和现场检查相结合的方式，对各县（区）突击检查情况进行抽查。 五、工作要求 （一）各县（区）医保中心要高度重视，加强领导，制定的检查工作方案及时作好安排部署，有方案、有步骤地开展检查工作并确保检查工作保质、保量、按时完成。 （二）各县（区）医保中心要严格检查纪律，认真履行检查职责，详细记录检查情况，及时提取证据，建立全面稽核检查档案，检查完后要及时归档，以便于对检查结果进行复查。 （三）各县（区）医保中心对报告的真实性和准确性负责，并按规定的时间报送。报告的内容包括组织准备、开展情况、发现问题、整改情况、工作建议等内容。各医保中心要在确保检查质量的技术上，认真撰写医疗、生育保险全面稽核行动报告。报告要围绕本次行动的内容真实、全面的反映存在的问题，深入分析原因，提出完善和改进的意见和建议。 （四）此次稽核行动要与对参保单位的年终考评和对“两定点〞的年度考核工作结合起来，对于检查过程中存在的问题要给予通报批评。 联系人：段竹梅联系 ： 第二篇：品质稽核员稽核方案品质稽核员稽核方案 一、周稽核方案 针对各产品按工艺流程导向，重点对参数设置、过程控制、操作标准进行稽查，以作业指导书，检验标准为标准，将实际操作与标准要求进行稽核比照，将问题点形成品质稽查跟踪记录表，经负责人确签，明确整改完成时间、责任人、跟踪人，并要求责任部门制定改善措施，有方案地跟踪问题改善状况，对改善效果进行验证、确认，以下是周稽查方案：a、五金及电热管车间稽查方案：星期一：五金车间各工序 星期二：绕丝→电热丝清洗→电热丝烘干→星期三：压胶头→套丝→量丝→碰焊→全检→星期四：加粉→称重→测耐压→ 星期五：缩管→压线→割管→退火→挖粉→打硅油→塞瓷珠→缩口→切针星期六：弯管→压扁→排潮→打磨→外观检验→测耐压→测电阻→包装b、电热盘车间稽查方案：（三条线同时稽查）星期一：碰定位片→打粉→焊接星期二：焊接→套胶帽→喷砂→拔胶帽→星期三：全检→排潮→ 星期四：封胶→切边→二次封胶检验→ 星期五：碰支架、碰焊片、冲缺口→上线全检→外发星期六：包装检验→打表→入库 二、稽核内容（不限于以下内容） 1、验证既定各项与质量有关的规章制度、管理规定等管理文件的实际执行情况； 2、生产现场的工艺文件是否按要求摆放在指定位置，工艺文件是否与生产的产品型号一致，文件的准确性、完整性是否到达要求。 3、稽查各工位所使用的模具、检具、工装夹具、仪器设备的正确性，是否按规定要求设置，并进行有效的校验及维护。 4、稽查岗位操作员工是否按作业指导书、工艺附图、参数表、样板（受控）等工艺文件标准化、正确地操作，并进行自检、互检。 5、稽查各关键工序控制状况，如焊接加热时间，电源（电流、电压值等）、气源（包括压缩空气、氧气、液化石油气、氮气等）是否在使用要求的压力（或流量）范围内，电源、气源周围的平安隐患问题是否做到位。 6、稽查制造部门班组长是否按工艺流程要求合理安排作业。 7、稽查各检验员是否按qcp、图纸、工艺流程等进行正确的检验、巡检等工作，并做好相关记录。 8、稽查检验文件的完整性、检验工作的标准性、检验方法的有效性及检验结果的符合性。 9、稽查新产品上线前的培训工作是否按要求进行，受训人员的受训态度和对新工艺要求掌握的熟练程度。 10、稽查各阶段物料标识是否清晰、明确；稽查物流、搬运、场地定置管理是否按要求做到。 11、稽查仓库物料的储存、防护、物料发放等是否符合要求；稽查超期、超储物料及呆滞、不合格等物料处理是否符合要求。 12、制造现场、仓库现场7s检查。 13、稽查相关问题点的纠正预防及改善措施执行情况。 三、稽核流程及问题点确认 1、稽核流程：品质稽核→发现问题→四驾马车确签→承诺完成时限→提交整改措施→跟进→确认效果→（①改善ok，关闭；②改善ng，重新整改；③不改善：重罚）→整理汇总→排名→申报厂部→奖惩→记录共享 2、品质稽核员发现问题时，由四驾马车确认问题点并签名（不可推诿责任，否那么重罚，严重问题时，可由车间主管确签），双方协商完成时限，并由责任部门拟定改善措施，按承诺完成时限完成整改，当涉及跨部门时，车间主管应协调要求责任部门配合完成整改。 四、整改时间管制 整改时间分为。即时，1天，2天，6天等4种形式，当重大改善工程，涉及到花费大量人力、物力、费用时，应申报厂部批准后，方可改善。 五、总结及奖惩 由品质稽核员于每周六晚总结会上将各车间稽查问题点及改善情况作小结汇报，并进行排名申报厂部批准，视实际情况对排名前三名车间/产线相关人员给予相应的鼓励，对排名后两名车间/产线相关人员给予相应的处分，并全厂通报。 六、记录管理 由品质稽核员每日将品质稽查跟踪记录表内容整理好发布谷鸟全厂通报，并每周汇总录入管理平台“稽核专栏〞之“稽核公告〞，供各部门随时查阅。 品质部：蒋秋华 第三篇：全市摩托车专项整治行动方案全市摩托车专项整治行动方案 为切实贯彻落实市委三届八次全委会、2023年11月26日市委第117次常委会议和薄熙来书记、黄奇帆市长关于加强平安生产的要指示精神，深入开展平安生产大宣教大排查大整治大执法专项行动，进一步采取有效措施，加强道路交通平安管理工作，坚决遏制和防范较大以上事故发生，决定从2023年1月1日至6月30日在全市范围内开展为期6个月的摩托车专项整治行动（以下简称专项整治行动）。为确保专项整治行动取得实效，特制订本方案。 一、指导思想 以科学开展观为指导，坚持以人为本的平安理念，按照“政府领导，属地为主，部门配合，上下联动〞的工作方针，坚持“教育与处分并重，教育在先、处分在后〞的原那么，严格、公正、文明、标准执法；以遏制和防范较大以上道路交通事故发生为根本出发点，强化摩托车源头管理，建立健全摩托车平安管理长效机制，为平安重庆、平安保障型城市和内陆开放高地建设创造良好的道路交通平安环境。 二、工作目标 及原那么 （一）整治目标。 1.总体目标。 （1）全市无牌无证摩托车得到彻底铲除，报废摩托车得到有效清理，摩托车平安管理根底得到进一步加强。 （2）无证驾驶摩托车，二轮摩托车超载、不戴头盔，三轮摩托车非法载人违法行为得到有效遏制。摩托车交通违法违规行为明显减少，摩托车较大交通事故得到有效遏制。 （3）盗抢摩托车等涉车违法犯罪行为得到有力打击，社会治安环境及摩托车交易经营秩序明显改善。 （4）摩托车下乡政策得到深入实施，农民群众出行难、不平安的问题得到有效缓解。 （5）积极稳妥开展整治，坚持严格、公正、文明执法，维护社会稳定，不引发群体性事件或不稳定因素。 2.具体目标。 （1）二轮摩托车无超载，三轮摩托车无非法载人；无牌无证摩托车排查登记率到达100%； （2）摩托车上牌率、驾驶人持证率、驾乘人员头盔佩戴率到达100%； （3）摩托车交强险投保率到达100%； （4）2023年1月1日后全市摩托车销售点带牌销售率到达100%； （5）非法拼装、报废摩托车，不属国家公告目录的摩托车，销毁率到达100%； （6