2023年河东煤矿二〇〇九生产经营考核方案.doc

河东煤矿二〇〇九年生产经营考核方案 参加时间：2023-9-2319：14：40hdkxw点击：2 54为认真贯彻落实集团公司三届二次职代会精神，强化我矿生产经营监督考核，本着向管理要平安、要效益的原那么，科学准确地衡量各单位的工作绩效，建立与现代企业管理制度相适应的管理考核机制，充分调动各单位及全体职工的积极性，全面完成2023年度各项生产经营指标，特制定本方案。 制定本方案的指导思想是。围绕集团公司“32255〞开展思路，以完成2023年度各项生产经营指标为目标，以全面质量标准化为根底，以平安生产为前提，以提高经济效益为中心，以强化管理、确保生产目标完成为重点，建立和完善考核体系，制定责任明确、奖罚清楚、分配合理的鼓励机制和约束机制。 制定本方案遵循的原那么是： 1、坚持平安和效益优先的原那么。 2、坚持强化管理、提高工作质量的原那么。 3、坚持严格考核、绩效挂钩、奖罚清楚的原那么。 一、生产经营主要目标 1、平安目标 杜绝死亡事故；地面生产单位无重伤事故；消灭二级以上非伤亡事故。增加平安费用投入，加大培训力度，提高培训质量。平安质量标准化到达集团公司规划目标。 2、经济运行目标 1）原煤产量。考核方案200万吨，奋斗目标210万吨。 2）精煤产量。考核方案30万吨，奋斗目标35万吨。 3）掘进总进尺：考核方案15200米。其中：开拓进尺5420米。 4）煤炭销量147万吨。其中。铁运混煤113万吨，铁运精煤30万吨，公路运输4万吨。 5）利润。完成集团公司下达的指标。 6）本钱。与2023年同口径相比，原煤完全本钱降低30元/吨。 7）职工收入。在2023年人均实际收入水平的根底上，确保人均收入提高12%以上。 3、经济运行质量目标 1）原煤全员效率。611吨/人.年，原煤生产人员效率4.728吨/工。 2）精煤回收率≥61%。 3）原（混）煤质量。灰分≤23%，发热量≥5100大卡。 4）精煤发热量≥6600大卡。 5）债权清理目标完成集团公司下达指标。 6）储藏资金占用控制在局下达指标内。 4、重点工程目标： 1）新建洗煤厂工程 2）两区改造及配套幼儿园楼、文体活动室、医院楼工程 3）灵北井巷工程 4）XX县区矿井扩能改造工程 5）生活区室内外、上下水及采暖管网改造工程。 二、考核机构及考核程序 1、矿成立考核领导组 组长：柴江张东进 副组长：彭国树王伟赵建平郭树贵张永钢 李增愚赵定芳曹忠宝 成员由企管、财务、劳资、生产、安监、地测、调度（生产、生活）、运销、机电、通风、运输、方案、标准化办公室等部门的负责人组成。 领导组下设办公室，办公室设在企管科。 办公室主任：李能忠 成员：许纪爱吴根荣李亚萍 2、办公室负责落实考核委员会的各项决策及处理日常考核事宜；负责生产经营指标的考核和信息的收集反响，对指标的落实情况进行跟踪监督检查，向矿考核委员会提供及时、准确的考评依据和考评结果；以便考核委员会对各部门的工作业绩进行奖罚。 3、各职能科室（部门）将各自管理控制工程的考核情况按规 定时间报企管科，企管科汇总核算后提交矿考核委员会，经考核委员会考评、矿长批准签字后作为计算工资的依据。 4、各考核部门必须严格执行审议后下达的核定考核指标，考核指标实行部门归口管理并传递，具体规定如下： 1）财务科。利润、本钱、费用、债权清理、储藏资金占用、材料本钱差异、机修厂产值、创收金额。 2）生产调度。煤产品库存量、生产影响、被考核单位效劳质量。 3）运销站。原（精）煤质量、精煤回收率（合并传递每月入洗原煤各批次加权方案回收率）、煤炭铁路运输量、煤炭汽车运输量（含自用）。 4）地测科。产量、进尺。 5）安监处。平安指标。 6）质量标准化办公室。工程质量、质量标准化。 7）劳动人事科。工资总额、用工效率、绩效工资。 8）机电科。专用工具、油脂、乳化液、配件、主排水管路的使用情况。 9）供应科。其它材料、井上下用建工材料的消耗情况。 10）生产科。坑代品、火工品、支护用品的消耗情况。 11）运输区。钢轨、矿车、挡车设施及皮带的消耗情况。 12）通风区。除主排水以外的井下管路、通风设施及自救器的消耗情况。 13）行政科：低值易耗品、办公费、印刷费的消耗情况； 14）矿办。全矿书报费、工作餐、计算机耗材、汽车费用的使用情况。 15）电讯公司。内外转供电量情况。 16）生活调度。地面后勤效劳单位效劳质量、标准化、平安完成情况。 17）方案科。当月完成方案指标情况。 三、考核内容及奖惩方法 1、根据本方法的指导思想和原那么，结合各单位的生产经营性质和特点，实行分类指导和不同的考核奖惩方法，将生产队组、辅助队组工资总额分为根底工资、考核工资两局部，根底工资占70%、考核工资占30%，其他单位根底工资占80%、考核工资占20%，根底工资不参与考核； 2、采掘队组执行直接无限制计件工资，井下生产辅助队组实行定员包干工资制，并与产量、进尺挂钩结算；洗煤厂实行精煤产量工资；机修厂实行百元产值含量工资；多经汽车队、运销站装车队按实际运输量、煤炭销量计提工资；其它部门实行核岗定编，核定工资总额。 3、生产单位： 1）采掘队组 实行考核工资与生产任务、材料费用、用工效率、原煤质量、平安、质量标准化等六项指标挂钩。 ①生产任务。实行吨煤、延米单价结算，其它零星工程按实际完成量进行结算（具体结算管理方法由调度室、劳资科制定下发）；当月生产任务比方案每超、降1%，奖、扣考核工资的1%，奖扣金额最多不超过考核工资的50%。 ②材料费用。比方案节约或超过核定方案指标（不含追加费用），按节、超绝对额的50%在考核工资中奖扣，连带对应管理部门，每超降5%，奖扣对应管理部门考核工资的0.5%，当月最多奖、扣考核工资的50%，奖励金额超过考核工资50%的局部留作今后以丰补欠。 ③用工效率。队组工效每增、降2%，奖、扣考核工资的1%。 ④原煤质量。按超、降方案的百分比乘以考核工资进行奖、扣。 ⑤平安、质量标准化。按安监处、标准化办公室考核执行。 2）辅助队组实行定员包干工资制 ①考核工资与生产任务、材料费用、效劳质量（含事故影响）、领导交办的任务、平安、质量标准化六项指标挂钩。 ②生产任务、领导交办的任务、效劳质量（含事故影响）按生产、生活调度传递考核执行 ③材料费用。按第三条第三项第一款执行（同采掘材料费用考核）。 ④平安、质量标准化。按安监处、标准化办公室考核执行。 3）洗煤厂实行吨精煤产量工资 考核工资（工资总额×30%）与精煤产量、精煤质量、精煤回收率、材料费用、平安及质量标准化六项指标挂钩。 ①精煤产量。按精煤产量（元/吨）提取工资，当月生产任务比方案每超、降1%，奖、扣考核工资的1%，奖扣金额最多不超过考核工资的50%。 ②精煤回收率。未完成方案指标，回收率每降0.5%（按每月入洗原煤各批次加权平均下达方案回收率），考核工资扣减3%。 ③精煤质量：完成灰分指标比上、下限每超（降）0.5%，扣减考核工资的3%。④材料费用：按第三条第三项第一款执行（同采掘材料费用考核）。 ⑤平安、质量标准化：按安监处、标准化办公室考核执行 4）机修厂：实行百元产值含量（元/100元产值）提取工资 考核工资（工资总额×30%）与材料费用、平安、质量标准化、领导交办的临时性任务、效劳质量（含修理质量）五项指标挂钩考核。 ①材料费用。按第三条第三项第一款执行（同采掘材料费用考核）。 ②平安、质量标准化：按安监处、标准化办公室考核执行 ③领导交办的临时性（含生产调度和机电科安排送修的急件）任务：未按规定时间完成一次，扣减考核工资的5% ④任务考核。机电科牵头制定机修厂工作量考核（每月下达维修方案）及维修工程送修（检）、修复验收手续。 ⑤效劳质量（含修理质量、时效）：经生产生活调度落实，修理质量不符合规定或影响生产一次，扣减考核工资的5%-20% 4、地面单位： 1）实行核岗定编，核定工资总额，考核工资（工资总额的20%）与费用（含管理 费用）、领导交办的临时性任务、平安、效劳质量、标准化挂钩。 ①费用。费用超过核定指标5%以下，减扣单位考核工资5%；超过核定指标5%以上，减扣单位考核工资10%-50%。 管理控制材料费使用的部门（生产科、机电科、通风区、运输区、供应科），材料费用节、超，按第三条第三项第一款执行。 ②领导交办的任务、效劳质量按生产、生活调度传递考核结果执行。 ③平安、标准化按安监处、标准化办公室传递考核执行。 2）运销站装车队考核工资（工资总额×20%）与煤炭销量、平安、地面标准化、材料费用挂钩。 ①煤炭销量完成百分比乘考核工资（累计考核）。 ②平安、地面标准化、材料费用执行地面单位考核。 3）多经汽车队按矿下达运输量考核奖、扣工资，比方案运输量每超（降）1%，奖、扣考核工资的0.5%。其它考核按地面单位执行。 4）多经机关除按地面单位考核执行外，与汽车队完成运输量挂钩，运输量每超（降）1%，奖扣考核工资0.3%。 5）电讯科的月度外转供电量收费率达不到100%，每降1%，考核工资扣减1%，井下通讯畅通达不到规定要求，每发生一次处理不及时，扣减考核工资的1.5%。 四、其它 1、为充分发挥效劳、管理、控制职能，提高职工收入，对采掘、下辅助及地面职工在分别执行每月400、300、200元绩效工资的根底上，根据企业经济效益增长情况，同比增加绩效标准。生产绩效、标准化绩效、平安绩效、地面绩效的考核实施细那么另文下发。 2、有创收能力的单位，严格执行收支两条线，并与单位考核工资挂钩，比创收核定指标降低，按降低绝对额在考核工资内扣减（医院、行政科、电讯公司）。 3、材料费用按累计考核执行。 4、对在内部管理、修旧利废、增收节支等工作中，奉献突出的部门和个人，在考核工资内进行表彰奖励。 各职能部门的罚款要严格执行矿下发的有关规定，杜绝乱扣乱罚现象，各项罚款经分管领导签字同意后，报企管科汇总，经矿考核会审议后执行。 因工作积极或被动，受上级部门奖励或罚款，按奖、罚总额的比例奖、扣对应部门负责人，奖扣比例由考核委员会确定。 为强化监督保障体系，各单位的奖罚工程及工资分配方案、分配明细，必须落实到职工个人并上墙公布，接受监督。每月由纪委、企管、工会、劳资组织不定期检查，对检查中发现的问题及时做出处分决定，处分决定在次月工资考核中考核兑现。 五、附那么 各生产经营部门在执行本方法时，如出现特殊情况，无法考核执行的，由主管部门提出专题报告，提交矿考核委员会研究解决