2023年外贸部规章制度五篇.docx

外贸部规章制度[五篇范文] 第一篇：外贸部规章制度外贸部规章制度 为加强公司的标准化管理，完善工作制度，提高部门工作效率，促进公司开展壮大，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订如下本公司外贸部门管理规章。 一、管理制度大纲 1、外贸部门全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司提倡全体员工积极相关学习科学技术和文化知识，努力提高自身的整体素质和水平。 3、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，给公司提出合理化建议。鼓励员工发挥自己工作上和文娱方面的特长。 二、考勤制度 1、外贸部员工必须自觉遵守工作纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须填写人员去向表，并告知总经理。 2、周一至周六为工作日，周日为休息日。工作时间为：2023：00-12：00；13：00-17：30两个时段。 3、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准。未经批准而擅离工作岗位的按旷班处理。事情紧急的需 联系经理批准，可事毕回公司补写请假条。 4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷班半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷班半天论处。迟到早退每次罚款5元；旷班半天扣发半天根本工资，累犯者加重处分。罚款由受罚人上级领导报公司财务部执行。 5、工作时间禁止上网打牌、下棋、聊天、玩游戏、听音乐等做与工作无关的事情。上班时应尽量防止拨、接私人 ，严禁打 聊天；公司员工应防止、减少使用各类无关紧要的查询、声讯 ；严禁私自拆、装公司内的各类通讯设备。 如有违反者每次罚款2023元；累犯者依情加重处分。罚款由受罚人上级领导报公司财务部执行。 6、外贸人员离职必须提前一个月向经理提出，经总经理同意后填写离职申请单，假设员工与公司签定合同的，那么有关离、退职依照合同或有关法律规定进行。 三、业务管理制度 1、一般业务文件由业务本人拟稿，本人印制；有价值文件由业务员本人按类别归档；外来的文件由接件人负责签收，重要的文件于接件当日报送总经理处；重要的外发文件审核后发送，并由业务本人按类别归档。公司所有图片均加密，发送前请由相关人员解密后发送. 2、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项，不得随意向人报价，不得在同行前透漏产品技术、价格等信息。 3、外贸业务中所用的各类工作表格、 格式等使用统一制定的模板。 4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 5、所有员工杜绝浪费，努力降低办公材料消耗和办公费用。 四、邮件管理制度 1、各业务人员必须使用由公司统一分配的邮箱账号，不得使用私人邮箱与客户进行邮件往来。暂未分配公司邮箱的统一用公司的qq号码邮箱以便邮件的保存. 2、所有发出邮件，在发送时，标记该邮件的目的，如报价等，收取的邮件，如特别重要，必须标记目的后再次送入数据库； 五、通讯管理制度 1、在接到 的时候必须用标准的中英文“你好，xxxx。〞 2、如接到 的时候负责人不在必须留下联络方式，并交与专门负责人。 3、外贸部门的国际长途的控制必须在标准以内，除特别原因必须向主管申请。 4、外贸部门可用msn、skype等网络 免费软件为公司控制本钱。 5、使用通讯工具与客户的聊天记录必须随时保存，重装系统前必须进行备份； 六、工作报告及会议制度 1、本周工作回忆，重点开发的客户以及重点跟进客户。 2、工作报告：本周工作中发现的问题，建议，以及自身的想法、感受。每周六17：00前以邮件形式发到经理邮箱。 3、每周六晚上18。30举行部门周例会，总结一周的工作内容，讨论心得，解决问题。 其它制度遵循公司规章，以上假设有于公司制度相抵触的，以公司制度为准。 2023-2-2 第二篇：外贸部规章制度外贸公司管理规章制度大纲 为加强公司的标准化管理，完善各项工作制度，促进公司开展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋〞思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司开展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的业务水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和时机， 努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制〞的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升时机；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守那么 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、保护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 办公室管理制度 为完善公司的管理机制，建立标准化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 业务管理制度 一、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密〞字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 二、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档。 三、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应在接件后即时报送。 四、外发的文件经经理审核、签发后在当日下午五时统一安排发送， 等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档。 五、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 六、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 七、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格。 八、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 九、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 考勤制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离 开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日。工作时间为9：00-12：0013：30-17：3018：00-20：30三个时段 四、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间根本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需 联系经理批准，事毕回公司补写请假条。 五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的根本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发2023天的根本工资；累计达5次以上2023次以下者，扣发当月15天的根本工资；累计达2023次以上者，扣发当月的根本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的根本工资；每月累计旷工1天者，扣发5天的根本工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发2023天的根本工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月根本工资，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天含（3天）以上，扣发当月根本工资并予以辞退。 八、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。 九、员工病假期间凭病假证明发给根本工资。 十、经经理批准，决定假日加班工作或值班的每天补助30元； 保密制度 为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司开展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括以下秘密事项： 1、公司经营开展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据； 5、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 6、产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产本钱； 7、经理确定应当保守的公司其他秘密事项； 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密〞字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原那么上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定成心或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处分，直至予以除名，公司保存追究刑事责任的权力。差旅费管理制度 结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原那么，制订本制度。 一、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经经理审核批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应立即补办手续； 员工出差报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支工程、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费标准。宿费上限150