2023年加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册.doc

加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册 xx市xx区xxx加油站 二〇二〇年六月 目录 加油站根本情况 1 关于安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建工作组的通知 2 关于印发xxx市xxx加油站安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施方案的通知 4 安全生产风险分级管控暂行方法 5 术语和定义 7 风险分析与评价标准 10 危害识别、风险评价和控制措施表 19 1. 工作危害分析法〔JHA〕19 2. SCL〔安全检查表分析〕37 风险分级管控明细 60 岗位安全风险告知牌 61 隐患排查治理管理制度 68 安全检查表汇编 72 隐患排查治理记录表 91 隐患排查治理公示牌 92 安全生产事故隐患排查治理情况统计表 93 加油站安全风险空间分布图 94 加油站根本情况 xxx市xxx加油站属经营单位〔非法人〕，位于xxx市xxx镇，始建于xxx年，占地面积约3000m2。现有员工xxx人，其中安全管理人员1人。 我加油站于xxx年6月进行了加油、卸油油气回收系统改造，加油机已更换为加油油气回收专用加油机；于xxx年11月对油罐区进行了改造，4座油罐更换为双层油罐。其中汽油罐3座〔1×10m3、2×15m3〕、柴油罐1座〔1×15m3〕；有税控加油机单枪1台、双枪3台。 根据GB50156-2023汽车加油加气站设计与施工标准〔2023年版〕中加油站分级的规定，折合计算该加油站油罐总储量为47.5m3，属三级加油站。 我站主要负责人许延卿和安全管理人员许鹏分别持有危险化学品生产经营单位考核合格证。加油站编制有生产安全事故应急预案。 xxx市xxx加油站 2023年8月15日 关于安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建工作组的通知 加油站各员工： 为加强组织和领导，确保我加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。 一、组织机构 组长：站长 副组长：安全员 成员：班组长或加油工 安全生产管理领导小组，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。 二、职责分工 站长职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排加油站做好组织、协调、方案、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。 安全管理人员职责：具体负责xxx市xxx加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南手册的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成加油站安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各班组和员工提出奖惩建议。 员工职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 xxx市xxx加油站 2023年7月15日 xxx加油站文件 2023〔第002号〕文件 关于印发xxx市xxx加油站安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施方案的通知 各班组： 根据河南省安全生产监督管理局关于印发全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知〔豫安监管办〔2023〕78号〕和河南省安全生产监督管理局危险化学品企业安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施指南，制定了xxx市xxx加油站安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施方案，现印发给你们，请认真贯彻落实。 xxx市xxx加油站 2023年7月20日 安全生产风险分级管控暂行方法 第一条为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据河南省安全生产监督管理局关于印发全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知〔豫安监管办〔2023〕78号〕下发河南省安全生产监督管理局危险化学品企业安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施指南，结合我加油站实际情况，制定本方法。 第二条安全生产风险分级管控工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原那么。 第三条加油站主要负责人主持加油站安全生产风险分级管控工作。 第四条安全管理人员负责制定本加油站安全生产风险分级管控方法和标准。 第五条如出现以下情形之一，退出安全生产风险分级管控范围： 〔一〕依法宣告破产或者被撤销、解散； 〔二〕依法被关闭或取缔； 〔三〕依法被撤消、撤销、注销安全生产许可证。 第六条安全生产风险分级实行动态管理，根据安全生产风险变化情况及时调整风险级别。 第七条建立健全安全生产风险管控体系，制定安全生产风险清单，落实风险管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。 第八条分级管控层级：重大风险〔红色〕、较大风险〔橙色〕、一般风 险〔黄色〕和低风险〔蓝色〕4个级别 第九条加油站主要负责人组织每年1次对安全生产风险级别进行评估。 第十条本方法所称风险分级，是根据可能发生生产安全事故的风险程度进行分级。 第十一条本方法自发布之日起施行。 xxx市xxx加油站 2023年7月 术语和定义 1、风险 发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 风险〔R〕＝可能性〔L〕×后果〔C〕。 2、危险源 可能导致人员伤害和〔或〕健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。 危险源的构成： --根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。 --行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 --状态：包括物的状态和作业环境的状态。 风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。 3、风险点 通常指风险存在的部位，又称危险源。 4、风险辨识 风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。 5、风险评估/评价 对分析出的风险进行评价，计算每项风险的危险程度〔即风险度或危险性〕，将危险程度量化，分析判断并确定风险等级。 风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，分别为红、橙、黄、蓝色。 6、风险分级 采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。风险级别分为重大风险〔红色〕、较大风险〔橙色〕、一般风险〔黄色〕和低风险〔蓝色〕4个级别。 低风险〔蓝色〕：可以接受〔或可容许的〕。车间、科室应引起关注。 一般风险〔黄色〕：需要控制整改。公司、部室〔车间上级单位〕应引起关注。 较大风险〔橙色〕：必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。 重大风险〔红色〕：不可容许的〔巨大风险〕，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。 7、风险管控 根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。 8、事故隐患 企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不安全因素。 9、隐患排查 企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。 10、隐患治理 消除或控制隐患的活动或过程。 11、重大危险源 是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个〔套〕生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个〔套〕生产装置、设施或场所。 风险分析与评价标准 一、风险识别范围 加油站站区周边及站区内各安全设施和作业活动。 二、风险评价方法和内容 本加油站风险评价以安全检查表法〔SCL〕对加油站经营现场及周边其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以工作危害分析法〔JHA〕并按照加油站作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。 三、风险控制措施 本加油站依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。 四、风险分级管控考核方法 为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，本加油站对风险分级管控制定实施内部鼓励考核方法。 五、风险识别及分级管控记录使用要求 本指南已事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格，并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。。 七、风险分析和评价方法 本加油站安全检查表法〔SCL〕和作业风险分析方法采用风险矩阵法，就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。 7.1安全检查表法〔SCL〕 安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。 a〕安全检查表编制的依据 1〕有关标准、规程、标准及规定。 2〕国内外事故案例和企业以往的事故情况。 3〕系统分析确定的危险部位及防范措施。 4〕分析人员的经验和可靠的参考资料。 5〕有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 b〕安全检查表编制分析要求 1〕既要分析设备设施外表看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。 2〕对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。 3〕分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。 4〕检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业标准、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。 5〕控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指