第1页共2页“小金库〞自查自纠总结(1)国投曲靖煤炭开发“小金库〞自查自纠总结报告自开展“小金库〞自查自纠工作以来，我公司领导非常重视首先加强法纪教育和道德教育，上上下下提高思想认识，增强全局观念和政策纪律观念，从党和国家建设、集团、公司的根本利益出发，自觉从自身做起，清正廉洁；明白“小金库〞的存在对经济开展的危害、对个人的腐蚀和影响，在思想上牢固树立正确的人生观和世界观，筑牢拒腐防变的防线；公司积极组织有关人员参加了视频培训、学习国家开发投资公司（国投集团）“小金库〞专项治理材料汇编、传达国家开发投资公司（国投集团）“小金库〞专项治理工作实施方案，公示了集团、公司治理“小金库〞的举报。发动群众，形成人人知法、懂法、守法的良好风气，为建立标准的经济管理秩序，打下坚实的思想根底。为保障“小金库〞自查自纠工作贯彻落实，成立了国投曲靖煤炭开发“小金库〞专项治理工作领导小组。制订了国投曲靖煤炭开发专项治理“小金库〞方案。做了“小金库〞自查自纠工作的时间、范围、步骤和具体安排。截止2023年8月25日，我公司各部门全部进行了“小金库〞的自查自纠工作，自查面到达了100%。未发现私设“小金库〞的情况。各部门负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度，签订了自查责任承诺书，并按时报送了自查自纠总结报告和部门“小金库〞自查自纠情况报告表。虽然我公司目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查自纠“小金库〞，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理。通过对“小金库〞的特点、成因剖析，使我们对“小金库〞的根源与危害有了进一步认识和了解。各部门都要执行严格的财务管理制度，使财务工作的运转有章可循，在法律允许的范围内活动，防止违规、违纪、违法现象发生。针对“小金库〞产生的原因，提出了“三确保，一到位的方针〞。即第2页共2页一、确保不隐藏收入；二、确保不虚列支出；三、确保不转移资产，把财务制度落实到位。让“小金库〞无处藏身。通过“小金库〞的自查自纠工作，我公司充分认识到“小金库〞的危害性，按照“标本兼治、纠建并举〞的要求，坚持边治理、边研究、边标准、边完善，多措并举、综合治理，着力完善治本之策。通过健全制度、强化监督，建立健全防治“小金库〞长效机制。国投曲靖煤炭开发2023年8月26日
