建设项目职业病危害预评价控制效果评价现状评价检查表.doc

作业场所职业卫生专项检查表 项目 序号 内容 检查要点及标准 检查情况 备注 一 基本条件 1 国土资源部门评审备案的相应级别的井田勘查地质报告。 检查报告 2 经煤炭行业管理部门审批的突出危险性鉴定报告。 检查报告 3 国家授权机构提供的防尘用水的水质检测报告、粉尘中游离SiO2含量的检测报告和粉尘分散度检测报告。 检查报告 4 煤矿建设项目职业病防护设施设计。 检查设计 5 职业病危害防护设施设计、施工、监理单位具备相应资质。 检查相应资质 6 矿井职业病危害防治工程中的设备及器材必须具备符合煤矿安全要求的相关证件。 检查相关证件 7 矿井粉尘防治工程中初步设计、施工设计图纸，综合防尘系统竣工图。 检查初步设计及相关图纸 8 设计变更、工程更改的证明文件 检查更改说明 9 矿井“五证”“一照” (必须在有效期内) (复印件一份) 检查证照 10 上年矿井瓦斯等级鉴定批复文(复印件一份) 检查批复文件 11 煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性的鉴定结果。煤尘爆炸性、煤层自燃倾向性(复印件一份) 检查鉴定结果 12 煤矿采掘工程平面图、通风系统图、防尘洒水管路系统图、避灾路线图 (原图一份及电子版)。 检查图纸 13 劳动定员汇总表 劳动定员包括生产作业岗位名称、每班生产作业人数及班次、辅助岗位的人数、管理人员数等。 劳动定员汇总表12 二 前期预防 1 申报职业病危害项目 查申报回执。 2 建设项目预评价报告经安监部门审核通过 检查用人单位2012年6月1日后即《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第51号）颁布以来新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目（首先查建设项目清单）职业病危害预评价报告及批复。 3 职业病危害严重的建设项目，其防护设施设计经过安监部门审查 检查用人单位2012年6月1日后即《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第51号）颁布以来新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目职业病防护设施设计专篇审查及有关批复。 4 建设项目竣工时，职业病危害控制效果评价报告经安监部门审核通过，职业病防护设施经安监部门验收合格 检查用人单位2012年6月1日后即《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第51号）颁布以来新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目职业病危害控制效果评价报告及验收批复。 5 建设项目进行职业病防护设施卫生验收 查卫生验收报告、控制效果评价报告； 6 “三同时”执行情况 企业立项批复情况，职业病危害防护设施“三同时”落实情况。 开展过职业病危害预评价、控制效果评价或职业病危害现状评价的企业，应说明对报告书提出的补充措施或建议的整改落实情况。 三 组织机构和规章制度建设 1 设立职业病防治领导机构 查阅书面文件，领导小组包括最高决策者、职能部门； 企业设有职业卫生管理机构，由矿长牵头，各级部门配合，行政业务划归人力资源部门管理，负责全矿的职业卫生管理工作。 2 配备专职或兼职的职业卫生专业人员 查阅文件，危害严重或劳动者超过100人的用人单位应当配备专职的职业卫生管理人员；其他存在职业病危害的用人单位，劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。并当面核实管理人员的工作情况。 3 制定职业病防治计划和实施方案 查阅书面的职业病防治计划和实施方案，计划应当包括目的、目标、措施、保障条件等内容。实施方案应当包括时间进度、实施步骤、技术要求、验收方法。 4 建立健全职业卫生管理制度 查阅劳动合同有关制度，随机询问劳动者。 管理制度要明确职业卫生管理责任人、组织机构及其职责、人员配备、经费保障等方面。（14项） 1、 职业病安全管理制度 2、 职业病防治工作目标 3、 职业病报告管理制度 4、 职业健康监护检查制度 5、 职业病健康体检制度 6、 个人防护用品管理制度 7、 职业病防治教育培训制度 8、 职业病危害防护设施管理制度 9、 职业病防治教育培训制度 10、职业病危害防护设施管理制度 11、职业病危害因素检测制度 12、职业病危害事故应急救援预案 13、职业卫生档案管理制度 14、制定职业病防治工作计划及实施方案 5 设置岗位操作规程 查阅书面的岗位操作规程；不同的岗位应当制定相应的操作规程； 6 建立健全职业卫生档案 职业卫生档案，应当包括 1、 单位职业卫生概况 2、 建设项目职业卫生档案 3、 职业病危害项目申报档案 4、 职业卫生管理制度档案 5、 职业卫生管理实施档案 6、 职业卫生宣传培训档案 7、 职业卫生监测档案 8、 职业健康监护档案 9、 职业病和疑似人员情况 10、职业健康体检档案（至少三年） 11、工艺流程 12、防护设施清单 7 建立健全劳动者健康监护档案 查阅劳动者清单，一人一份档案 8 建立、健全工作场所职业病危害因素检测及评价制度 检测及评价制度应当包括检测点的分布、检测周期、委托的机构、经费保障等内容。 9 确保职业病防治管理必要的经费投入 职业病防治、管理经费纳入成本预算，包括人员、机构、预防和治理职业病危害、评价、防护设施配置与维护、个人防护用品配置与维护、职业病危害因素检测与评价、职业健康监护、职业卫生培训、职业病人诊断与管理、工伤保险等方面。 10 依法参加工伤保险 查阅工伤保险号。 四 职业卫生培训 1 用人单位的主要负责人、管理人员接受职业卫生培训。 查看培训记录。 2 对上岗前的劳动者进行职业卫生培训。 查看培训记录。 3 定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。 查培训记录。 五 告知义务项目 1 签订劳动合同，并在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果。 查看签订合同或合同中是否载明相关事项。 2 在醒目位置公布职业病危害事故应急救援措施。 查看现场。 3 作业场所职业病危害因素监测、评价结果告知。 查看现场通过公告栏、合同、书面通知或其他有效方式告知。 4 告知劳动者职业健康体检结果。 询问员工是否告知在岗期间体检结果。 六 作业现场管理 1 防尘措施检查。 具体详见防尘措施检查表1。 2 降噪减振措施检查表 具体详见降噪减振措施检查表2。 3 防毒措施检查 具体详见防毒措施检查表3。 4 防暑、防寒措施检 具体详见防暑、防寒措施检查表4。 5 辅助用室及卫生设施检查 具体详见盥洗水龙头设计数量要求表5。 及厕所设计数量要求表6。 6 在可能产生职业病危害的地点的醒目位置设置警示标识和警示说明 具体要求详见附表7。 在工作场所设置职业病危害警示标志牌，分别为“注意防尘”“戴防尘口罩”“噪声有害”“戴护耳器”“当心中毒”“注意通风”“当心电弧光”“戴防护眼镜”等。 7 可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置报警装置。 检查报警装置。 8 可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，配置现场急救用品。 检查急救箱。 具体详见现场配置13。 9 可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，配置冲洗设备。 检查冲洗设备。 10 可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，配置应急撤离通道。 检查应急撤离通道。 11 地面设备检查表。 具体详见地面设备检查表8。 七 防护设施和个人防护用品 1 职业病防护设施配备齐全及有效性。 查看现场。 2 职业病防护设施台帐齐全。 查看台账。 3 按标准配备符合防治职业病要求的个人防护用品。 查合格证明书。查看个人防护用品名称、型号清单。 4 按标准配备符合防治职业病要求的急救箱。 查看急救箱。 5 有个人职业病防护用品发放登记记录。 查看记录。 6 及时维护、定期检测职业病防护设备及应急救援设施。 查维修和检测记录。 7 及时维护、定期检测个人职业病防护用品。 查维修和检测记录。 1、 入井人员全部配带自救器、防尘口罩和防噪声耳塞。 2、 地面机修人员需配发防尘毒口罩、防紫外辐射面罩。 3、 井上下水处理人员配发防毒口罩、防腐工作衣、乳胶手套、塑料或橡皮围裙、穿长筒胶靴、防澡声耳塞。 4、 锅炉工配发防尘毒口罩、防噪声耳塞。 8 按规定组织上岗前的职业健康检查。 查体检档案。 具体详见9接触职业危害作业人员的职业健康检查周期。 9 按规定组织离岗时的职业健康检查。 查体检档案。 具体详见9接触职业危害作业人员的职业健康检查周期。 八 作业现场职业病危害因素的检测 1 企业自己是否有监测部门专人负责职业病危害因素日常监测。 是否有专人。 2 各尘源点的粉尘监（检）测记录。 检查检测记录。 3 按规定每年至少一次对工作场所职业病危害因素进行检测。 查阅用人单位由具有资质机构出具的检测报告。查阅用人单位由具有资质机构出具的检测报告，并注重检查检测点是否满足《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159）选点原则与数量要求。 4 职业病危害严重用人单位每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 检查重点：职业病危害严重且未开展过职业卫生“三同时”的用人单位在《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）颁布后开展现状评价情况。 。 5 检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案。 检测、评价结果是否存入档案。 九 应急救援预案 1 建立健全职业病危害事故应急救援预案。 职业病危害事故应急救援预案应当明确责任人、组织机构、事故发生后的疏通线路、技术方案、救援设施的维护和启动、医疗救护方案等内容。 2 应急救援设施完好。 现场查看。 3 定期演练职业病危害事故应急救援预案。 查演练记录。 4 矿山救护中队装备 具体详见矿山救护中队装备表10。 十 职业病防护投入 5 职业病防护概算汇总表 具体见职业病防护概算汇总表11。 包括专项经费总额、卫生防护设施费用、职业病危害因素检测检验设备、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、上岗前体检、上岗前培训教育费及专项经费总额占项目总投资的比例等。