2023年工程分包管理专项效能监察工作实施自查阶段工作汇报.docx

关于工程分包管理专项效能监察工作实施自查阶段工作汇报 根据上海城建市政工程（集团）下发的“上海城建市政关于开展工程分包管理专项效能监察工作实施意见〞文件要求，我们分公司组织了工程科、经营科、物资科及相关人员召开了一次由分公司领导参加、党支部书记牵头的专题工作会议。大家一致认为文件下发的很及时、也很必要。一是可提高经营管理人员的效能和效率，加强行政监督，标准领导人员和关键岗位人员的从业行为。二是减少相关从业人员犯错、杜绝超合同支付超预算结算。三是完善内控制度，提高制度执行力，抓住关键风险控制点与管理流程。我们分公司紧紧抓住这一次时机，每个工程部从合同、预结算、支付、发票及合同签订手续等入手，依靠大家的力量和智慧，使我们的工程分包管理工作到达一个新的水平。 以下是我们自查阶段的方案和一些措施： 一、分包商、供应商评价选择管理。 我们对已签订及正在办理的合同检查了合格分包单位评审表、招标或比价手续、技术评审表。分公司自查结果：已签订合同的手续齐全，符合公司标准要求，但分包商的选择较为单一，因此，我们在分公司内部专门组建分包商评选小组，对各个工程部进行有效的监督，从一开始，便介入跟踪监控，价格核实和进货渠道的源头督查。对一些不符合标准的材料坚决不用，坚决杜绝，坚决禁用。把一些不合格的产品，人情托劣品，来历不明货品拒之门外，真正使我们的每一项工程材料质量上没有隐患，施工信誉上没有折扣。 二、分包、采购合同的管理。 坚决贯彻集团及公司制定施行的“上海城建市政工程公司党风廉政建设责任制实施意见〞“上海城建市政集团关于工程分包管理方法〞“上海城建集团优秀分包商和不合格分包商评定方法〞和“材料采购管理方法等规章制度〞文件精神。我们认真检查了合同签订流转程序、工程资金支付手续、工程预算的合理性、五小协议的签订以及合共签署人及合同章使用是否有效，并将检查结果认真总结。分公司自查情况：合同签订均按公司及分公司的合同签订流程执行，工程款支付均有支付审批手续，无超合同支付情况发生，施工合同均附有五小协议，合同签约人均为法人或法人委托人（委托人手续齐全），合同中合同章均为有效章。从检查中我分公司发现个别工程部合同流转有拖延，存在先施工后签合同情况，同时，分公司也对该工程的负责人进行了严格的教育和批评。由此来标准整个分公司的工程管理水平，坚决杜绝违反公司规定的事情发生。通过我们分公司各科室职员各负其职，层层把关，对每一项协议，每一项合同经过多人审核，多人复查。将分公司的工程管理水平提升了一个台阶 综上所述，我们分公司认真落实了市政集团的文件精神，并严格 标准各项分包商、供应商评价选择管理及分包采购合同管理。 城建市政集团机施分公司2023-7-30 第3页 共3页